审批流程管理

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采购与付款循环:了解内部控制了解本循环内部控制的工作包括:1. 了解被审计单位...此处应记录对被审计单位请购、审批、采购流程的了解。例如,请购与审批、询价、采购合同的订立和审批、采购合同管理等。2.验收环节控制活动记录于生产与仓储循环的 ...

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